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  4. Pagamento Nº 28010023
Dados do Empenho:

Número:05010065

Valor Total do Empenho:R$ 51.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.166,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.833,34

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Dados da Liquidação:

Número:05010065.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.666,66

Valor Total Liquidado:R$ 4.211,83

Mais Detalhes

Pagamento 28010023

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.666,66

Valor Líquido Pago: R$ 4.211,83

Histórico:

Ref. Janeiro/26

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