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- Liquidação Nº 05010408.005
Número:05010408
Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.293,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.467,20
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 386.788,30
Saldo a empenhar:R$ 282.390,51
Liquidação: 05010408.005
Liquidada em: 30/06/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4596
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.826,00
Valor Líquido: R$ 2.690,35
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 25/06/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4596Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 6,00 | R$ 594,00 | |
| #92378 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 2,00 | R$ 85,00 | |
| #92379 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE) | R$ 40,00 | 32,00 | R$ 1.280,00 | |
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 5,00 | R$ 867,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.826,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.826,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/06/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 25/06/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.826,00 | 4,80% | R$ 135,65 |