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  4. Liquidação Nº 05010100.007
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.938.723,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.365.276,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 260.267,70

Valor Líquido: R$ 185.037,37

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 260.267,701,00R$ 260.267,70
Total BrutoR$ 260.267,70
Total LiquidoR$ 260.267,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 2.111,81
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 14.481,63
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 20.835,57
FALTASPagar/RecolherR$ 3.442,62
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.390,52
IRRFPagar/RecolherR$ 4.784,41
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 769,88
Total das Retenções: R$ 75.230,33
Total Pago: R$ 260.267,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606031226/06/2026R$ 260.267,70