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  4. Pagamento Nº 26060312
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.938.723,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.365.276,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010100.007

Valor Total da Liquidação:R$ 260.267,70

Valor Total Liquidado:R$ 185.037,37

Mais Detalhes

Pagamento 26060312

Pago em: 26/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 260.267,70

Valor Líquido Pago: R$ 185.037,37

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUN/2026

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