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  4. Liquidação Nº 01060036.001
Dados do Empenho:

Número:01060036

Valor Total do Empenho:R$ 350.887,66

Valor Total Liquidado:R$ 175.443,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.443,83

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Dados da Licitação:

Número:25.25.29.001/25

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.317.846,33

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:04.04.08.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.317.846,33

Valor Empenhado:R$ 1.142.514,85

Saldo a empenhar:R$ 175.331,48

Mais Detalhes

Liquidação: 01060036.001

Liquidada em: 26/06/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA (01.604.488/0001-29)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 175.443,83

Valor Líquido: R$ 175.443,83

Competência: Junho/2026

Data de Solicitação 19/06/2026

Histórico:

Liquidação referente à 4ª parcela do repasse ao Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora, realizado conforme previsto no instrumento de parceria vigente, mediante análise da prestação de contas apresentada pela entidade, a qual se encontra em conformidade com as exigências estabelecidas, autorizando a liberação da respectiva parcela.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97911IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, (UNIDADE)R$ 175.443,831,00R$ 175.443,83
Total BrutoR$ 175.443,83
Total LiquidoR$ 175.443,83
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0107003601/07/2026R$ 175.443,83