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  4. Liquidação Nº 05010155.007
Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.772,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.227,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010155.007

Liquidada em: 09/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.337,69

Valor Líquido: R$ 9.337,69

Competência: Junho/2026

Data de Solicitação 07/07/2026

Histórico:

liquidação referente a fatura do mes de junho
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1,009.337,69R$ 9.337,69
Total BrutoR$ 9.337,69
Total LiquidoR$ 9.337,69
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 9.337,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1707003517/07/2026R$ 9.337,69