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- Liquidação Nº 02030036.003
Número:02030036
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.343,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.656,29
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:06.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 107.340,00
Valor Empenhado:R$ 16.114,45
Saldo a empenhar:R$ 91.225,55
Liquidação: 02030036.003
Liquidada em: 10/07/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE FINANÇASFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2952361
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.578,70
Valor Líquido: R$ 2.426,30
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 07/07/2026
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98361 | FINANÇAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 2.578,70 | 1,00 | R$ 2.578,70 | |
| Total Bruto | R$ 2.578,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.578,70 | ||||