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  4. Pagamento Nº 15070091
Dados do Empenho:

Número:02030036

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.343,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.656,29

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030036.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.578,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.426,30

Mais Detalhes

Pagamento 15070091

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 2.578,70

Valor Líquido Pago: R$ 2.426,30

Histórico:

comp.junho/26

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