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  4. Liquidação Nº 01040069.002
Dados do Empenho:

Número:01040069

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 290,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.709,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040069.002

Liquidada em: 01/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27,19

Valor Líquido: R$ 27,19

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 01/04/2026

Histórico:

referente ao relançamento da liquidação 05010521.002
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1285PARCELAMENTO DO INSS (UNIDADE)R$ 27,191,00R$ 27,19
Total BrutoR$ 27,19
Total LiquidoR$ 27,19
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 27,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104007601/04/2026R$ 27,19