Empenho:01040069
Empenhada em: 01/04/2026Empenho Origem Nº:05010521 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 290,95
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.709,05
Projeto/Atividade:0.001 - Amortização e Encargos de Outros Parcelamentos de Débitos.
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa:01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Descrição:
Valor que se empenha com o relançamento do empenho nº 05010521 para a correção do elemento de despesa referente a encargos do Parcelamento INSS/PGFN EC 136/2025 - LEI Nº 1.924/2025 de interesse da Secretaria de Finanças de Pacatuba CE.