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  4. Liquidação Nº 05010143.012
Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 265.649,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.350,63

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010143.012

Liquidada em: 20/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.651,59

Valor Líquido: R$ 31.651,59

Competência: Junho/2026

Data de Solicitação 20/07/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE ENERGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNHO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 31.651,591,00R$ 31.651,59
Total BrutoR$ 31.651,59
Total LiquidoR$ 31.651,59
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2007000320/07/2026R$ 31.651,59