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- Liquidação Nº 02030085.003
Número:02030085
Valor Total do Empenho:R$ 55.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.315,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.265,00
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:04.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90
Valor Empenhado:R$ 136.956,70
Saldo a empenhar:R$ 158.685,20
Liquidação: 02030085.003
Liquidada em: 22/07/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4640
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.427,60
Valor Líquido: R$ 2.311,08
Competência: Julho/2026
Data de Solicitação 21/07/2026
Histórico:
JULHO DE 2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 14,00 | R$ 2.427,60 | |
| Total Bruto | R$ 2.427,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.427,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/07/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: d947d5873
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.427,60 | 4,80% | R$ 116,52 |