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- Liquidação Nº 05010109.008
Número:05010109
Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 979.357,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 560.142,25
Liquidação: 05010109.008
Liquidada em: 24/07/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 80.626,00
Valor Líquido: R$ 67.637,57
Competência: Julho/2026
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2026
Data de Solicitação 24/07/2026
Histórico:
REF.FOPAG COMISSIONADOS JUL/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 80.626,00 | 1,00 | R$ 80.626,00 | |
| Total Bruto | R$ 80.626,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 80.626,00 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 7.826,85 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 5.161,58 |
Total das Retenções: R$ 12.988,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total