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  4. Liquidação Nº 05010094.008
Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 719.463,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 480.536,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010094.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 100.611,16

Valor Líquido: R$ 70.575,33

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 100.611,161,00R$ 100.611,16
Total BrutoR$ 100.611,16
Total LiquidoR$ 100.611,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 306,69
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 6.735,21
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 3.488,36
FALTASPagar/RecolherR$ 3.033,65
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 75,81
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 10.162,00
IRRFPagar/RecolherR$ 3.495,38
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.698,21
Total das Retenções: R$ 30.035,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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