1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040069.007
Dados do Empenho:

Número:01040069

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 290,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.709,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040069.007

Liquidada em: 29/07/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 63,90

Valor Líquido: R$ 63,90

Competência: Julho/2026

Data de Solicitação 29/07/2026

Histórico:

REF ENCAROS DO PARCELAMENTO PGNF INSS - JULHO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1285PARCELAMENTO DO INSS (UNIDADE)R$ 63,901,00R$ 63,90
Total BrutoR$ 63,90
Total LiquidoR$ 63,90
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007004530/07/2026R$ 63,90