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- Liquidação Nº 05010212.003
Número:05010212
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05.008/2021-CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 241.385.573,94
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.05.01.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94
Valor Empenhado:R$ 9.557.823,75
Saldo a empenhar:R$ 231.827.750,19
Liquidação: 05010212.003
Liquidada em: 13/08/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 215
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 935.303,35
Valor Líquido: R$ 935.303,35
Competência: Julho/2026
Data de Solicitação 11/08/2026
Histórico:
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPIAMENTO , CAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, 4º MEDIÇÃOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #88654 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINA (SERVIÇO) | R$ 935.303,35 | 1,00 | R$ 935.303,35 | |
| Total Bruto | R$ 935.303,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 935.303,35 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/07/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 23097061207674047000180000021526076522287925