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  4. Liquidação Nº 05010067.001
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 542.694,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.457.305,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 268.191,27

Valor Líquido: R$ 182.855,99

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 268.191,271,00R$ 268.191,27
Total BrutoR$ 268.191,27
Total LiquidoR$ 268.191,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 6.385,16
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.909,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 742,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.597,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 22.158,81
IRRFPagar/RecolherR$ 19.725,98
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 85.335,28
Total Pago: R$ 268.191,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801003728/01/2026R$ 268.191,27