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  4. Liquidação Nº 05010109.001
Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 348.918,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.640.581,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010109.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 166.809,32

Valor Líquido: R$ 146.332,12

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - SESA COMISSIONADOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 166.809,321,00R$ 166.809,32
Total BrutoR$ 166.809,32
Total LiquidoR$ 166.809,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 1.188,72
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 14.126,90
IRRFPagar/RecolherR$ 5.161,58
Total das Retenções: R$ 20.477,20
Total Pago: R$ 166.809,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801032928/01/2026R$ 166.809,32