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  4. Liquidação Nº 01080040.003
Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.934.190,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.809,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 5.463.338,43

Saldo a empenhar:R$ 235.922.235,51

Mais Detalhes

Liquidação: 01080040.003

Liquidada em: 16/10/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 75

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 387.192,19

Valor Líquido: R$ 387.192,19

Dados da Obra
Obra: 0097.22

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE. RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02050034.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 387.192,191,00R$ 387.192,19
Total BrutoR$ 387.192,19
Total LiquidoR$ 387.192,19
NÚMERO DA NOTA: 75

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 300945

Data Limite de Expedição: 07/10/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 387.192,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2210000222/10/2025R$ 387.192,19