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  4. Liquidação Nº 05010095.001
Dados do Empenho:

Número:05010095

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.152,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.847,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010095.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.076,20

Valor Líquido: R$ 4.076,20

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS - SESA (PISO ENFERMAGEM) - COMPETENCIA JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.076,201,00R$ 4.076,20
Total BrutoR$ 4.076,20
Total LiquidoR$ 4.076,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.076,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801031728/01/2026R$ 4.076,20