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Dados do Empenho:

Número:05010095

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.152,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.847,60

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Dados da Liquidação:

Número:05010095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.076,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.076,20

Mais Detalhes

Pagamento 28010317

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.076,20

Valor Líquido Pago: R$ 4.076,20

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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