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  4. Liquidação Nº 05010111.001
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 168.882,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 681.117,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010111.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 68.347,59

Valor Líquido: R$ 60.929,88

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - BUCAL COMISSIONADOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 68.347,591,00R$ 68.347,59
Total BrutoR$ 68.347,59
Total LiquidoR$ 68.347,59
Retenções
TipoAçãoValor Total
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 6.549,68
IRRFPagar/RecolherR$ 868,03
Total das Retenções: R$ 7.417,71
Total Pago: R$ 68.347,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801040228/01/2026R$ 68.347,59