1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28010402
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 168.882,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 681.117,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010111.001

Valor Total da Liquidação:R$ 68.347,59

Valor Total Liquidado:R$ 60.929,88

Mais Detalhes

Pagamento 28010402

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 68.347,59

Valor Líquido Pago: R$ 60.929,88

Histórico:

REF FOPAG 01/2026

Voltar