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  4. Liquidação Nº 05010070.002
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 425.553,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.174.446,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 110.840,64

Valor Líquido: R$ 101.135,91

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEINFRA COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 110.840,641,00R$ 110.840,64
Total BrutoR$ 110.840,64
Total LiquidoR$ 110.840,64
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 772,67
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 8.932,06
Total das Retenções: R$ 9.704,73
Total Pago: R$ 110.840,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502001125/02/2026R$ 110.840,64