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- Liquidação Nº 05010070.002
Número:05010070
Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 220.450,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.379.549,67
Liquidação: 05010070.002
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 110.908,18
Valor Líquido: R$ 110.908,18
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
REF FOPAG SEINFRA COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 110.908,18 | 1,00 | R$ 110.908,18 | |
| Total Bruto | R$ 110.908,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 110.908,18 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total