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Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 425.553,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.174.446,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010070.002

Valor Total da Liquidação:R$ 110.840,64

Valor Total Liquidado:R$ 101.135,91

Mais Detalhes

Pagamento 25020011

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 110.840,64

Valor Líquido Pago: R$ 101.135,91

Histórico:

Ref. fevereiro/26

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