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  4. Liquidação Nº 05010053.002
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.102,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.898,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010053.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.525,50

Valor Líquido: R$ 8.090,84

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 23/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

FOPAG TURISMO EFETIVOS 02/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.525,501,00R$ 13.525,50
Total BrutoR$ 13.525,50
Total LiquidoR$ 13.525,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 2.166,10
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 1.666,63
IRRFPagar/RecolherR$ 1.585,72
Total das Retenções: R$ 5.434,66
Total Pago: R$ 13.525,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502016325/02/2026R$ 13.525,50