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- Pagamento Nº 25020163
Número:05010053
Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.102,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.898,00
Número:05010053.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.525,50
Valor Total Liquidado:R$ 8.090,84
Pagamento 25020163
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 13.525,50
Valor Líquido Pago: R$ 8.090,84
Histórico:
FOPAG 02/2026