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  4. Liquidação Nº 05010060.002
Dados do Empenho:

Número:05010060

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.129,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.870,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010060.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.782,34

Valor Líquido: R$ 6.449,79

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG FMAS - PSB EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.782,341,00R$ 10.782,34
Total BrutoR$ 10.782,34
Total LiquidoR$ 10.782,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 266,49
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.044,51
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 1.794,63
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 1.210,71
Total das Retenções: R$ 4.332,55
Total Pago: R$ 10.782,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502020125/02/2026R$ 10.782,34