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Dados do Empenho:

Número:05010060

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.129,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.870,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010060.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.782,34

Valor Total Liquidado:R$ 6.449,79

Mais Detalhes

Pagamento 25020201

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.782,34

Valor Líquido Pago: R$ 6.449,79

Histórico:

Ref. Fevereiro/26

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