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  4. Liquidação Nº 05010062.002
Dados do Empenho:

Número:05010062

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 821.861,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.138,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010062.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 208.563,61

Valor Líquido: R$ 189.409,52

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG FMAS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 208.563,611,00R$ 208.563,61
Total BrutoR$ 208.563,61
Total LiquidoR$ 208.563,61
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 387,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 17.196,80
IRRFPagar/RecolherR$ 1.569,55
Total das Retenções: R$ 19.154,09
Total Pago: R$ 208.563,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502042625/02/2026R$ 208.563,61