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Dados do Empenho:

Número:05010062

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 821.861,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.138,50

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Dados da Liquidação:

Número:05010062.002

Valor Total da Liquidação:R$ 208.563,61

Valor Total Liquidado:R$ 189.409,52

Mais Detalhes

Pagamento 25020426

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 208.563,61

Valor Líquido Pago: R$ 189.409,52

Histórico:

Ref. Fev/26

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