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  4. Liquidação Nº 05010111.002
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.646,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 537.353,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010111.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 71.176,82

Valor Líquido: R$ 60.380,17

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - BUCAL COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 71.176,821,00R$ 71.176,82
Total BrutoR$ 71.176,82
Total LiquidoR$ 71.176,82
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 6.925,82
IRRFPagar/RecolherR$ 3.870,83
Total das Retenções: R$ 10.796,65
Total Pago: R$ 71.176,82 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502040825/02/2026R$ 71.176,82