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  4. Liquidação Nº 05010097.002
Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.721,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.278,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010097.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 45.426,15

Valor Líquido: R$ 35.599,82

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - BUCAL EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 45.426,151,00R$ 45.426,15
Total BrutoR$ 45.426,15
Total LiquidoR$ 45.426,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.042,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.204,38
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.676,90
IRRFPagar/RecolherR$ 1.832,62
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
Total das Retenções: R$ 9.826,33
Total Pago: R$ 45.426,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502039125/02/2026R$ 45.426,15