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Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.721,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.278,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010097.002

Valor Total da Liquidação:R$ 45.426,15

Valor Total Liquidado:R$ 35.599,82

Mais Detalhes

Pagamento 25020391

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 45.426,15

Valor Líquido Pago: R$ 35.599,82

Histórico:

FOPAG 02/2026

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