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  4. Liquidação Nº 05010105.002
Dados do Empenho:

Número:05010105

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.416,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.583,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010105.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.910,00

Valor Líquido: R$ 15.608,54

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - VIGILANCIA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 20.910,001,00R$ 20.910,00
Total BrutoR$ 20.910,00
Total LiquidoR$ 20.910,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 898,88
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 2.203,90
IRRFPagar/RecolherR$ 2.198,68
Total das Retenções: R$ 5.301,46
Total Pago: R$ 20.910,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502040325/02/2026R$ 20.910,00