1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25020403
Dados do Empenho:

Número:05010105

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.416,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.583,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010105.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.608,54

Mais Detalhes

Pagamento 25020403

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 20.910,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.608,54

Histórico:

FOPAG 02/2026

Voltar