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Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 684.721,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.315.278,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010102.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 188.000,00

Valor Líquido: R$ 116.072,80

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - AGENTES ENDEMIA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 188.000,001,00R$ 188.000,00
Total BrutoR$ 188.000,00
Total LiquidoR$ 188.000,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.359,34
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 9.041,69
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 648,54
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 28.145,86
FALTASPagar/RecolherR$ 1.253,56
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 405,20
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 291,00
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.334,24
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 24.236,55
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 453,88
IRRFPagar/RecolherR$ 1.757,34
Total das Retenções: R$ 71.927,20
Total Pago: R$ 188.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502024925/02/2026R$ 188.000,00