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- Liquidação Nº 05010109.002
Número:05010109
Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 675.414,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.314.085,34
Liquidação: 05010109.002
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 178.609,09
Valor Líquido: R$ 154.817,55
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
REF FOPAG SAÚDE - SESA COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 178.609,09 | 1,00 | R$ 178.609,09 | |
| Total Bruto | R$ 178.609,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 178.609,09 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 1.783,10 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 15.461,51 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 6.546,93 |
Total das Retenções: R$ 23.791,54