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  4. Liquidação Nº 05010079.002
Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 797.431,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.365.718,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010079.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 196.132,98

Valor Líquido: R$ 166.047,84

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG COMISSIONADOS GABINETE - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 196.132,981,00R$ 196.132,98
Total BrutoR$ 196.132,98
Total LiquidoR$ 196.132,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 17.556,54
IRRFPagar/RecolherR$ 12.528,60
Total das Retenções: R$ 30.085,14
Total Pago: R$ 196.132,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502023125/02/2026R$ 196.132,98