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Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 797.431,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.365.718,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010079.002

Valor Total da Liquidação:R$ 196.132,98

Valor Total Liquidado:R$ 166.047,84

Mais Detalhes

Pagamento 25020231

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 196.132,98

Valor Líquido Pago: R$ 166.047,84

Histórico:

Ref. Fev/26

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