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  4. Liquidação Nº 05010042.002
Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010042.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54.506,62

Valor Líquido: R$ 37.388,51

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 54.506,621,00R$ 54.506,62
Total BrutoR$ 54.506,62
Total LiquidoR$ 54.506,62
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.167,09
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 2.842,52
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 3.017,29
FALTASPagar/RecolherR$ 1.621,00
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,66
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 119,60
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 7.292,91
IRRFPagar/RecolherR$ 1.028,04
Total das Retenções: R$ 17.118,11
Total Pago: R$ 54.506,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502021525/02/2026R$ 54.506,62