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Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010042.002

Valor Total da Liquidação:R$ 54.506,62

Valor Total Liquidado:R$ 37.388,51

Mais Detalhes

Pagamento 25020215

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 54.506,62

Valor Líquido Pago: R$ 37.388,51

Histórico:

Ref. Fevereiro/26

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