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  4. Liquidação Nº 02010176.001
Dados do Empenho:

Número:02010176

Valor Total do Empenho:R$ 715.498,65

Valor Total Liquidado:R$ 416.033,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.30.06.21.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.070.541.333,12

Valor Empenhado:R$ 1.340.711,73

Saldo a empenhar:R$ 1.069.200.621,39

Mais Detalhes

Liquidação: 02010176.001

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2222

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 143.926,35

Valor Líquido: R$ 143.926,35

Valor Pago da RP R$ 143.926,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS, E OS SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROVIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À AUTOMAÇÃO E GESTÃO DOS PROCESSOS OPERACIONIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ´REVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 143.926,351,00R$ 143.926,35
Total BrutoR$ 143.926,35
Total LiquidoR$ 143.926,35
NÚMERO DA NOTA: 2222

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 6035156

Data Limite de Expedição: 03/02/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.