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- Liquidação Nº 02010176.004
Número:02010176
Valor Total do Empenho:R$ 715.498,65
Valor Total Liquidado:R$ 416.033,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.30.06.21.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.070.541.333,12
Valor Empenhado:R$ 1.340.711,73
Saldo a empenhar:R$ 1.069.200.621,39
Liquidação: 02010176.004
Liquidada em: 22/07/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2293
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 96.921,89
Valor Líquido: R$ 96.921,89
Valor Pago da RP R$ 96.921,89
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 96.921,89 | 1,00 | R$ 96.921,89 | |
| Total Bruto | R$ 96.921,89 | ||||
| Total Liquido | R$ 96.921,89 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 2293
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/07/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 271141812B
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total