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  4. Liquidação Nº 02010198.005
Dados do Empenho:

Número:02010198

Valor Total do Empenho:R$ 135.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.480,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 175.070,40

Saldo a empenhar:R$ 229.929,60

Mais Detalhes

Liquidação: 02010198.005

Liquidada em: 19/08/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 21953

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.935,50

Valor Líquido: R$ 41.081,16

Valor Pago da RP R$ 41.935,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#94201INFRA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, (UNIDADE)R$ 41.935,501,00R$ 41.935,50
Total BrutoR$ 41.935,50
Total LiquidoR$ 41.935,50
NÚMERO DA NOTA: 21953

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/08/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 623505478

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 41.935,504,80%R$ 854,34
Total das Retenções: R$ 854,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902004209/02/2026R$ 41.935,50