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- Liquidação Nº 02010263.005
Número:02010263
Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84
Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74
Número:05.02.01.24.002
Valor Total do Contrato:R$ 180.464,52
Valor Empenhado:R$ 61.265,04
Saldo a empenhar:R$ 119.199,48
Liquidação: 02010263.005
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4233
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.460,00
Valor Líquido: R$ 3.460,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92377 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 70,00 | 30,00 | R$ 2.100,00 | |
| #92378 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 32,00 | R$ 1.360,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.460,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.460,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 69FB80417