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- Liquidação Nº 02010267.003
Número:02010267
Valor Total do Empenho:R$ 11.512,50
Valor Total Liquidado:R$ 6.907,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (4.605,00)
Número:09.28.11.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 83.025,00
Valor Empenhado:R$ 6.922,50
Saldo a empenhar:R$ 76.102,50
Liquidação: 02010267.003
Liquidada em: 22/05/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: LEANDRO DE SOUZA DA SILVA (49.908.760/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 119 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.302,50
Valor Líquido: R$ 2.302,50
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #94523 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO DIESEL 138 KVA, MARCA AGCO POWER , MODELO AG140, SÉRIE IMGRW005, PERTENC (UNIDADE) | R$ 2.302,50 | 1,00 | R$ 2.302,50 | |
| Total Bruto | R$ 2.302,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.302,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/02/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 780C39069