1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30030485
Dados do Empenho:

Número:05010086

Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.255.774,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.225,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010086.003

Valor Total da Liquidação:R$ 312.202,25

Valor Total Liquidado:R$ 277.808,15

Mais Detalhes

Pagamento 30030485

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 312.202,25

Valor Líquido Pago: R$ 277.808,15

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - TEMPORÁRIOS BÁSICA - 03/2026.

Voltar