Empenho:05010086
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.298.738,12
Valor Total Anulado:R$ 2.137.261,88
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.000,00
Projeto/Atividade:2.254 - Pessoal da Atenção Básica em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Classificação VPN: Outras Diarias
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal TEMPORARIO lotados na Atenção Basica de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01060003 | 01/06/2026 | PARCIAL | R$ 2.137.261,88 |