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Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.695,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.305,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010155.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.065,92

Valor Total Liquidado:R$ 7.065,92

Mais Detalhes

Pagamento 23040031

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.065,92

Valor Líquido Pago: R$ 7.065,92

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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